一、衢州市衢江区横路办事处单位概况
（一）主要职能
横路办事处党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：
1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。
4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区横路办事处单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区横路办事处单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区横路办事处单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区横路办事处单位2016年度收入决算7,680.59万元，其中：本年收入7,300.94万元，占总收入95.06%，包括财政拨款收入1,467.43万元（其中，一般公共预算1,004.17万元，政府性基金预算463.26万元），占总收入19.11%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入5,833.51万元，占总收入 75.95%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入379.65万元，占总收入4.94 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区横路办事处单位2016年度支出决算3,824.08万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出710.19 万元、国防支出0 万元、公共安全支出9 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出24 万元、社会保障和就业支出7 万元、医疗卫生与计划生育支出21.69 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,449.46 万元、农林水支出112 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出9 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出18.48 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出463.26 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出720.86 万元，日常公用支出162.08 万元，项目支出2,941.14 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出871.46万元，政府性基金预算支出463.26万元，其他各类支出2,489.36万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区横路办事处单位2016年年初预算为4,468.43万元，2016年一般公共预算当年拨款1,004.17万元,完成年初预算的22.47 %。，主要是因为年初预算项目计划略多，以及人员调动关系。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出670.29万元，占66.75%；公共安全支出9万，占0.9%；文化体育与传媒支出24万，占2.39%；社会保障和就业支出65.61万元，占6.53%；医疗卫生与计划生育支出22.11万，占2.2%；农林水支出172万元，占17.13%；交通运输支出13.28万元，占13.32%；资源勘探信息等支出9万，占0.9%；住房保障支出18.88万，占1.88%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2010101，行政运行，2016年年初预算为13万元，2016年决算为13万元，完成年初预算的100%。
2010301，行政运行，2016年年初预算为879万元，2016年决算为535.5万元，完成年初预算的60.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2010399，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2016年年初预算为130万元，2016年决算为20.79万元，完成年初预算的15.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目中途调整。
2010501，行政运行，2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%。
2010601，行政运行，2016年年初预算为17万元，2016年决算为17万元，完成年初预算的100%。
2011101，行政运行，2016年年初预算为11万元，2016年决算为11万元，完成年初预算的100%。
2012901，行政运行，2016年年初预算为18万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的100%。
2013101，行政运行，2016年年初预算为19万元，2016年决算为19万元，完成年初预算的100%。
2013201，行政运行，2016年年初预算为12万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的100%。
2013699，其他共产党事物支出，2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。
2049901，其他公共安全支出，2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%。
2070101，行政运行，2016年年初预算为14万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的100%。
2079999， 其他文化体育与传媒支出，2016年年初预算为815.55万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目中途调整。
2080101，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2080299，其他民政管理事项，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2080805，义务兵优待，2016年年初预算为51.61万元，2016年决算为51.61万元，完成年初预算的100%。
2100101，行政运行，2016年年初预算为6万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的100%。
2100716，计划生育机构，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2100799， 其他计划生育事务支出，2016年年初预算为2.43万元，2016年决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
2101099， 其他食品和药品监督管理事务支出，2016年年初预算为0.84万元，2016年决算为0.84万元，完成年初预算的100%。
2109901， 其他医疗卫生与计划生育支出，2016年年初预算为5.84万元，2016年决算为5.84万元，完成年初预算的100%。
2130101，行政运行，2016年年初预算为140万元，2016年决算为74万元，完成年初预算的52.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2130152，对高校毕业生到基层任职补助，2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。
2130201，行政运行，2016年年初预算为8万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的100%。
2130301，行政运行，2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。
2130701，对村级一事一议，2016年年初预算为2200万元，2016年决算为60万元，完成年初预算的2.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目中途调整。
2140106，公路养护，2016年年初预算为13.28万元，2016年决算为13.28万元，完成年初预算的100%。
2150601，行政运行，2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%。
2210105，农村危房改造，2016年年初预算为3万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的100%。
2210201，住房公积金，2016年年初预算为15.48万元，2016年决算为15.48万元，完成年初预算的100%。
2210399，其他城乡社区住宅支出，2016年年初预算为0.4万元，2016年决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区横路办事处单位2016年一般公共预算基本支出843.04万元，其中：人员经费720.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金等；
公用经费122.18万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2290400，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2016年年初预算为443.26万元，2016年决算为443.26万元，完成年初预算的100%。
2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，2016年年初预算为20万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年无因公出国安排。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.71万元，比上年决算数下降80.14 %。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是本单位严格按照相关规定控制支出。
其中，本单位国内公务接待73批次，620人次，共 3.71万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.97万元，比上年决算数下降89.74%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于本单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革，车辆封存。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度本级机关运行经费一般公共预算支出122.18万元，比上年度减少1642.09万元，下降92.56%，主要原因是土地征迁行为的减少使得相关经济活动的经费支出减少。
2.政府采购支出情况
2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额13.33 万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度本单位无项目实行绩效目标管理
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．2010101一般公共服务支出人大事务行政运行，指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
13．2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出，指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.2010501一般公共服务支出统计事务行政运行，指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行，指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.2011101一般公共服务支出纪检监察事务行政运行，指纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行，指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
19.2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，指党委办公厅（室）及相关机构的支出。
20.2013201一般公共服务支出组织事务行政运行，指中国共产党组织部门的基本支出。
21.2013699一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出，指其他用于中国共产党事务的支出
22．2049901公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出，指项目以外其他用于武装警察方面的支出。
23.2070101文化体育与传媒支出文化行政运行，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。
24.2079999其他文化体育与传媒支出，指项目以外其他用于文化方面的支出。
25.2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行，指政府在社会保障与就业方面的基本支出
26.2080299其他民政管理事项，指民政管理事务项目外其他费用支出。
27.2080805社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，指义务兵优待方面的支出。
28.2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务医疗行政运行9万，指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
29.2100716计划生育机构，指计划单位生育机构的基本支出。
30.2100799其他计划生育事务支出，指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出
31.2101099其他食品和药品监督管理事务支出，指项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.2109901医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出，指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
33.2130101农林水支出农业行政运行，指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
34.2130152农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.2130201农林水支出林业行政运行政府用于林业方面的支出。
36.2130301农林水支出水利行政运行政府用于水利方面的支出。
37.2130701农林水支出农村综合改革对村级一事一议的的补助，指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38.2140106交通运输支出公路水路运输公路养护指用于公路养护支出。
39.2150601安全资源勘探信息等支出生产监管行政运行，指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
40.2210105住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造，用于农村危房改造方面的支出。
41.2210201住房改革支出住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.2210399城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出，反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。
