一、衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位概况

（一）主要职能

1. 政治协商。对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

1、办公室

负责处理政协机关行政事务工作。承担常委会议、主席会议等各类会议的资料，政协委员会的调研报告、公文制作、制度制订、刊物编辑、信息报送、会议记录等各项文秘工作和政协机关的行政事务、来往接待、财产管理、财务管理、车辆管理、劳动工资、公文收发、档.案管理、资产添置、医疗保险、生活福利、环境卫生、离退休干部生活服务等后勤服务工作。

2、提案委员会

负责提出各次大会的提案工作方案，根据政协常委会的要求，组织撰写提案，认真搞好提案审定，提出处理意见，做好提案的分类、交办、督办、反馈等工作，针对提案中的重大问题或群众关心的问题，联系有关部门，组织委员开展调查研究，向有关方面提出意见、建议，定期向常务委员会及全体会议报告提案情况。

3、经济科技委员会

负责联系经济、科技等界别委员，联系区政府计划、经济、科技、财贸、金融、交通等部门，根据政协常委会工作要求，宣传党和国家关于经济、科技方面的方针、政策和建设成就，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展经济、科技工作为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

4、农业农村和资源环境委员会

负责联系农业等界别委员，联系区政府农业、林业、水利、土地、环保等部门，根据政协常委会工作要求，宣传党和国家关于农业、农村、资源、环境方面的方针、政策和建设成就，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展农业、农村、资源、环境工作为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

5、社会法制和民族宗教委员会

负责联系社会科学、社会福利、党派团体、少数民族、宗教等界别委员，联系区政法系统及人事劳动、党派团体、民族宗教等部门，根据政协常委会的工作要求，宣传党和国家的有关方针政策及法律、法规，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展以“依法治区”、社会管理为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

6、教文卫体委员会

负责联系文化、教育、医卫、新闻、体育等界别委员，联系新闻宣传、教文卫体等部门，根据政协常委会的工作要求，宣传党和国家的有关方针政策及法律、法规，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展以教育、文化、卫生、体育等为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

7、文史资料委员会

联系社会各界知名人士，根据统一战线组织的特点和政协常委会的工作要求，负责区政协文史资料的征集、研究、编辑、出版、发行及政协大事记等工作，根据政协常委会的工作要求，结合工作实际，制订工作计划，选定专题，组织有关委员调查研究，履行政协职能。

8、委员工委

 负责组织实施政协委员的日常管理和履职考核，负责组织实施政协委员的推荐、协商和考察；负责与乡镇政协工作的联系、指导；负责与上级政协和各地政协的联系联络。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室2016年度收入决算716.82万元，相比2015年度决算收入542.82万元，增加174.00万元，增长32.06%；2016年度支出决算727.95万元，相比2015年度决算支出614.93万元，增加113.02万元，增长18.38%；2016年度一般公共预算收入716.82万元，相比2015年542.82万元，增加174.00万元，增长32.06%；2016年度一般公共预算支出727.95万元，相比2015年614.93万元，增加113.02万元，增长18.38%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位2016年度收入决算809.75万元，其中：本年收入716.82万元，占总收入88.52%，包括财政拨款收入716.82万元（其中，一般公共预算716.82万元，政府性基金预算0万元），占总收入88.52%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入92.93万元，占总收入11.48 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位2016年度支出决算727.95万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出578.2 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出92.9 万元、医疗卫生与计划生育支出15.96 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出40.89 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出632.95 万元，日常公用支出72.99 万元，项目支出22 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出727.95万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位2016年年初预算为545.36万元，2016年一般公共预算当年拨款716.82万元,完成年初预算的131.44 %。，主要是因为人员工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（201）567.07万元，占79.11%；社会保障和就业（208）支出92.9万元，占12.96%；医疗卫生与计划生育（210）支出15.96万元，占2.23%；住房保障（221）支出40.89万元，占5.7%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 201（类）02（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为510.36万元，2016年决算为556.19万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

201（类）02（款）04（项）政协会议。2016年年初预算为10万元，2016年决算为为10.48万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因政协全会费用没有列入预算。

201（类）02（款）05（项）委员视察。2016年年初预算为5万元，2016年决算为为1.67万元，完成年初预算的33.4%，决算数小于预算数的主要原因视察过程节约开支。

201（类）02（款）06（项）参政议政。2016年年初预算为5万元，2016年决算为为0.86万元，完成年初预算的17.2%，决算数小于预算数的主要原因尽量节约开支。

201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出。2016年年初预算为15万元，2016年决算为为5.94万元，完成年初预算的39.6%，决算数小于预算数的主要原因为项目分期付款。 

208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为22.03万元，2016年决算为为92.9万元，完成年初预算的421.7%，决算数大于预算数的主要原因2016年财政预算时将全年的退休人员工资划区社保，而区社保实际对退休人员的工资发放2016年7月才开始，致使实际支出增加。

210（类）05（款）01（项） 行政单位医疗。2016年年初预算为15.96万元，2016年决算为为15.96万元，完成年初预算的100%，保持预算支出平衡。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为28.54万元，2016年决算为为40.36万元，完成年初预算的141.41%，决算数大于预算数的主要原因年度公积金调整，年初预算数难以测算。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.53万元，2016年决算为为.53万元，完成年初预算的100%，保持预算支出平衡

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出705.94万元，其中：

    人员经费480.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭补助等支出;

公用经费65.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他劳务费人员劳务费费、委托业务费、工会福利费、公务车辆运行维护费等其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位本年度没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.3万元，比上年决算数下降 44.3 %。主要用于接待省内（外）市（县，区）单位公务及招商引资等支出。减少的主要原因是落实中央“八项规定”，省委的“六项规定”等规章制度。

其中，本单位国内公务接待21批次，186人次，共 2.3万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.76万元，比上年决算数下降49.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.76万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是行政单位要实行公务车辆改革制度。

  （七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区政协办本级等  1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出72.99万元，比上年度减少0.68万元，下降0.92%，主要原因是压缩日常公务接待开支等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区政协办本级及政府采购支出总额 8.499   万元，其中：政府采购货物支出 8.499万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区政协办本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市衢江区政治协商会议委员会办公室单位没有实行绩效目标管理.

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.201（类）02（款）01（项）行政运行：指反映单位行政运行基本支出的科目。

13.201（类）02（款）04（项）政协会议：指反映单位会议的支出的科目。   

14.201（类）02（款）05（项）委员视察：指反映单位政协委员视察所支出的科目。

15.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映单位办公室及相关机构事务支出的科目。               

16.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休：指反映归口管理的行政单位离退休支出的科目。

17.221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映单位住房公积金支出的科目。