一、衢州市衢江区生态建设办公室单位概况

（一）主要职能

1. 实施全区生态建设工作

2. 做好全区污染减排工作 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区生态建设办公室部门决算包括：本级决算。 

二、衢州市衢江区生态建设办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区生态建设办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区生态建设办公室单位2016年度收入决算352.81万元，其中：本年收入347.81万元，占总收入98.58%，包括财政拨款收入133.01万元（其中，一般公共预算59.18万元，政府性基金预算73.83万元），占总收入37.7%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入214.8万元，占总收入 60.88%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入5万元，占总收入1.42 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区生态建设办公室单位2016年度支出决算223.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.25 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0.62 万元、节能环保支出144.69万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出1.79 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出73.83 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出44.82 万元，日常公用支出2.11 万元，项目支出176.25 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出59.18万元，政府性基金预算支出73.83万元，其他各类支出90.17万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区生态建设办公室单位2016年年初预算为44.37万元，2016年一般公共预算当年拨款59.18万元,完成年初预算的133.38 %。，主要是因为单位人员增加人员经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201）2.25万元，占3.8%；

医疗卫生与计划生育支出（210）0.62万元，占1.0%；

节能环保支出（211）44.52万元，占75%；

住房保障支出（221）1.79万元你，占3%。

一般公共预算拨款具体使用情况

211（类）01（款）01（项）行政运行，2016年年初预算为35.94万元，2016年决算为44.52万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

211（类）01（款）02（项）一般行政管理事务，2016年年初预算为10万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金，2016年年初预算为1.3万元，2016年决算为1.8万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗，2016年年初预算0.6万元，2016年决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 ，2016年年初预算0万元，2016年决算为2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区生态建设办公室单位2016年一般公共预算基本支出49.63万元，其中：

 人员经费40.52万元，主要包括：基本工资8.74万、津贴补贴3.19万、奖金7.78万其他社会保障费4.30万伙食补助费6.95万绩效工资6.03万其他福利支出3.53万；

公用经费1.65万元，主要包括：办公费0.40万、印刷费0.40万、差旅费0.15万、会议费0.17万、培训费0.042万、公务接待费0.23万、其他商品和服务支出0.26万。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为73.83万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目不做预算。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.23万元，比上年决算数下降63  %。主要用于接待市外单位公务用餐等支出。减少的主要原因是压缩公务支出。

其中，本单位国内公务接待8批次，39人次，共 0.23万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度生态办本级事业单位的机关运行经费一般公共预算支出46.93万元，比上年度增加13.05万元，增长38%，主要原因是人员经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度生态办本级单位政府采购支出总额  73.83  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出73.83万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，生态办本级及共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度生态办无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

14. 211（类）01（款）01（项）行政运行：反映行政单位的基本支出。

15. 211（类）01（款）02（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。：

16. 221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映为职工缴纳的住房公积金。