一、衢州市衢江区农业局概况
（一）主要职能
1.拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农场等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，拟定农业开发规划，经批准后组织实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定工作。
2.负责完善农村经营管理体制；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理工作，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施；指导国有农场建设管理工作；参与农业综合开发和新农村建设工作。
4.拟订农业产业化发展规划与政策，经批准后组织实施；拟订全区“菜篮子”有关政策，指导农产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农产品流通体制改革；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，组织指导农业国际、国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌；组织开展农业贸易促进和国际间农业经济、技术交流与合作。
5.负责农产品生产环节的质量安全；组织开展农产品质量安全监督检查；组织实施农产品质量安全监测；拟订并实施农产品质量安全发展规划，制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。
6.负责农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作；指导农业行政执法体系和农资信用体系建设；依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、农机等许可事项的审核、审批及监督管理；负责动植物检疫、农业转基因生物标识的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导实施农业机械化发展和农机安全监理。
7.负责农业信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息体系建设和信息服务工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。
8.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织对动植物疫情疫病的监测和扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作；指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。
9.负责指导农业技术推广体系建设；实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理，做好农科教协作有关工作；会同有关部门组织农业产业技术体系建设，组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。
10.参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，参与拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作；参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
11.拟订农业生态建设规划，指导农业“两区”（现代农业园区、粮食生产功能区）建设、生态农业、循环农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作。
12.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区农业局部门预算包括：本级预算、所属事业单位衢江区农业技术推广中心、衢江区农业行政执法大队、衢江区蔬菜管理办公室、衢江区植物保护检疫站、衢江区土壤肥料技术推广站、衢江区农作物管理站、衢江区经济作物管理站、衢江区种子管理站、衢江区定点屠宰监督检查大队和衢江区良种场
二、衢州市衢江区农业局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区农业局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、上级补助收入、其他收入和上年项目结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市衢江区农业局2017年收支总预算22284.93万元。
（二）关于衢州市衢江区农业局2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区农业局2017年收入预算22284.93万元，其中：一般公共预算拨款收入14871.86万元，占66.74%；政府性基金预算拨款276万元，占1.24%；其他收入146.6万元，占0.66%；上级补助收入20万元，占0.09%；上年项目结转资金6970，47万元，占31.27%。
（三）关于衢州市衢江区农业局2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区农业局2017年支出预算22284.93万元。
１、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出43.01万元、医疗卫生与计划生育支出39.39万元、城乡社区支出276万元、农林水支出21793.32万元、住房保障支出133.21万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出1329.37万元、日常公用支出224.23万元、项目支出20731.32万元。
（四）关于衢州市衢江区农业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区农业局2017年财政拨款收支总预算15147.86万元。包括：一般公共预算拨款收入15147.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出43.01万元、医疗卫生与计划生育支出39.39万元、城乡社区支出276万元、农林水支出14656.25万元、住房保障支出133.21万元、。
（五）关于衢州市衢江区农业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区财政局2017年一般公共预算当年拨款1810.60万元，比2016年执行数增加了262.35万元，主要是项目拨款增加。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.01万元，占2.37%；医疗卫生与计划生育支出39.39万元，占2.17%；农林水支出1584.99万元，占88.11%；住房保障支出133.21万元，占7.35%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）20.93万元，主要用于局本级离休干部职工工资支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.08万元，主要用于所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.34万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.05万元，主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项（款）基本农田建设和保护支出（项）276万元，主要用于造地改田：含标准农田质量提升工程、商品有机肥、沃土工程。
（6）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）669.94万元，主要用于本局级的基本支出。
（7）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）644.05万元，主要用于所属事业单位的基本支出。
（8）农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项）3241.46万元，主要用于农业技术试验、示范、培训、推广。
（9）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）100万元，主要用于农产品检测经费。
（10）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）1000万元，主要用于财政支持粮食生产综合改革试点补助。
（11）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）15万元，主要用于农业博览会经费。
（12）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用1531.51万元，主要用于耕地保护与质量提升。
（13）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出7454.29万元，主要用于生态循环农业示范工程。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.27万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.94万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢州市衢江区农业局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区农业局2017年一般公共预算基本支出1529.60万元，其中：
人员经费1335.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；
公用经费194.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区农业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算29.72万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费27万元，比上年执行数下降20%，主要用于所属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革后，保留公务车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区农业局本级、衢江区农业技术推广中心、衢江区农业行政执法大队、衢江区蔬菜管理办公室、衢江区植物保护检疫站、衢江区土壤肥料技术推广站、衢江区农作物管理站、衢江区经济作物管理站、衢江区种子管理站、衢江区定点屠宰监督检查大队和衢江区良种场等单位的机关运行经费财政拨款预算1529.60万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区农业局各单位政府采购预算总额1438.68万元，其中：政府采购货物预算1225.85万元、政府采购工程预算32.3万元、政府采购服务预算209.6万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区农业局所属各预算单位共有车辆6辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
9、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项（款）基本农田建设和保护支出（项），指用于造地改田：含标准农田质量提升工程、商品有机肥、沃土工程。
10、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），指主要用于行政单位的基本支出。
11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。
12、农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项），指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
13、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼，植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
14、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
15、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、民布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
16、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），指用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
17、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
18、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用（项），指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
20、农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
衢州市衢江区农业局
2017年3月13日
