一、衢江区畜牧兽医局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关动物防疫、兽药、饲料等法律、法规、规章及有关发展畜牧业的方针、政策；指导全区畜牧业生产的发展。

    2.研究提出全区畜牧产业发展规划、年度工作计划，负责组织全区畜牧产业计划项目的编制、申报和实施，组织畜牧养殖、畜产品加工地方标准起草。

    3.承担全区的动物防疫工作，研究提出全区动物疫病控制规划和工作计划，组织开展重大动物疫情监测、预防、控制和扑灭，负责全区动物防疫应急物资的储备和调拨。

4．承担种畜禽生产经营许可审查，负责全区动物防疫证章，票据及免疫标识的管理，负责动物防疫条件审核及动物诊疗许可的管理。

5.指导动物防检疫体系建设，承担动物检疫员队伍和区、乡镇动物诊疗服务机构的管理工作。

    6.承担全区种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽药生产经营管理工作。

    7.负责全区无公害畜产品生产管理，拟订畜产品药物残留监控计划并组织实施，组织开展无公害畜产品生产的监督检查。

    8．承办区政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

衢江区畜牧局预算单位仅为本单位的预算。衢江区畜牧兽医局属监督管理类，是全额拨款事业单位，编制47名（局本级19名，派驻乡镇工作人员28名），其中局长1名，副局长2名，内设4个职能科室。现在编在岗人员20人，退休13人，临时8人。现有公务车辆3辆。

二、衢江区畜牧兽医局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区畜牧兽医局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。衢江区畜牧兽医局2017年收支总预算 1873.88 万元。

（二）关于衢江区畜牧兽医局2017年收入预算情况说明

衢江区畜牧兽医局2017年收入预算1873.88万元。其中:一般公共预算拨款收入(本级)350.35万元，一般公共预算拨款收入(省市级)546.42万元，上年结转资金结余资金977.11万元。

(三) 关于衢江区畜牧兽医局2017年支出预算情况说明

衢江区畜牧兽医局2017年支出预算1873.88万元。

1、按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出7.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.90万元、农林水支出1834.93万元、住房保障支出24.50万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出290.35万元、项目支出1583.53万元。

（四）关于衢江区畜牧兽医局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区畜牧兽医局2017年财政拨款收支总预算 350.35 万元。包括：一般公共预算拨款收入 350.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出7.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.90万元、农林水支出311.4万元、住房保障支出24.50万元。

（五）关于衢江区畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款 350.35 万元，比2016年执行数增加 13.3万元，主要是农林水支出中的项目支出增加所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.55万元,占2.15%;医疗卫生与计划生育支出6.90万元,占1.97%;农林水支出311.4万元、占88.88%;住房保障支出24.50万元,占7%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务7.55万元，主要用于反映本事业单位开支的离退休经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务 6.9 万元，主要用于反映本事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务251.4万元，主要用于反映本事业单位的基本支出,设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）事务40万元，主要用于本事业单位的动物卫生监督公所建设项目的支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）20万元，主要用于本事业单位的动物检疫申报点建设项目的支出及衢江区畜牧业技术及产品推广项目的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务24.31万元,主要用于本事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务0.19万元,主要用于本事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于衢江区畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出 290.35 万元，其中：

人员经费244.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.21万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区畜牧兽医局2017年政府性基金预算支出情况说明

衢江区兽医局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区畜牧兽医局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 5.36 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.5万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于反映单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．政府采购情况

2017年衢江区畜牧兽医局政府采购预算总额13.52 万元，其中：政府采购货物预算 13.52 万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区畜牧兽医局所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车1 辆。

2017年部门预算安排购置车辆 3 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套），2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼，植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指其他用于农业方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。