一、衢州市衢江区科学技术局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省有关科技法律、法规和方针、政策，组织编制全区科技中长期发展规划和高新技术产业发展规划，起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施。
2、会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策措施建议；指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作；指导全区科技信息网络的建设与管理。
3、负责组织制定和实施全区工业、农业、社会发展领域的科研攻关、科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划、负责统筹协调全区科学技术研究和成果转化，牵头组织国家级、省级、市级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务。
4、负责制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心、中试基地等种类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理；负责全区创新型企业、高新技术企业和科技型中小企业的组织申报和认定工作；协同有关部门推进区域内省级以上高新技术产业园区、高新技术特色产业基地等种类科技园区建设。
5、负责对外科技合作与交流工作，加强与高校院所、大型央企的科技合作；会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化；负责组织全区性科技合作活动。
6、负责全区科技成果的登记、管理、奖励和重大成果的推广工作；协同有关部门做好科技人才培养、引进和科技创新团队培育工作，提出相关政策和建议；协调组织全区科普工作，负责全区科技宣传和软科学研究管理工作；负责管理科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作。
7、牵头制订并组织实施全区知识产权发展规划；负责组织、指导、协调全区知识产权管理、保护和专利行政执法工作。
8、贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规；拟定全区防震减灾中长期规划并组织实施；按分工负责地震应急管理，指导和监督全区防震减灾和地震应急救援工作；组织防震减灾法律、法规的宣传普及工作；会同有关部门做好地震安全性评价和震后救灾重建工作。
9、负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用监督管理；会同有关部门做好科技投融资体系建设。
10、负责指导各乡镇和民营科研机构的科技业务工作。抓好科技干部队伍建设，制订有关科技人员政策，发挥科技人员的作用。
11、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
12、承办区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区科学技术局部门预算包括：本级预算。
二、衢江区科学技术局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区科学技术局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。衢江区科学技术局2017年收支总预算962.61万元。
（二）关于衢江区科学技术局2017年收入预算情况说明
衢江区科学技术局2017年收入预算962.61万元，其中：一般公共预算拨款收入189.21万元，占19.66 %；一般公共预算收入(省市)421.80万元，占43.82%;上年结转351.60万元，占36.52%。
（三）关于衢江区科学技术局2017年支出预算情况说明
衢江区科学技术局2017年支出预算962.61万元。
1.按支出功能分类，包括机构运行164.08万元，行政单位医疗4.13万元，事业单位离退休0.6万元， 归口管理的行政单位离退休支出5.54万元，住房公积金14.86万，应用技术研究与开发429.70万元，科技转化与推广服务128.00万元，技术创新服务体系165.70万元，其他一般性转移支付支出50.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出151.31万元，日常公用支出37.90万元，项目支出 773.40万元。
（四）关于衢江区科学技术局 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区科学技术局2017年财政拨款收支总预算189.21万元。包括：包括机构运行164.08万元，行政单位医疗4.13万元，事业单位离退休0.6万元，归口管理的行政单位离退休支出5.54万元，住房公积金14.86万。
（五）关于衢江区科学技术局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区科学技术局2017年一般公共预算当年拨款611.01万元，比2016年执行数增加17.98万元，主要是省级项目经费有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）189.21万元，其中包括机构运行164.08万元，行政单位医疗4.13万元，事业单位离退休0.6万元，归口管理的行政单位离退休支出5.54万元，住房公积金14.86万。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)．206（类）07（款）01（项）机构运行事务164.08万元，主要用于在职人员工资福利支出129.42万元,日常公用支出37.90万元。
(2)．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出5.54万元，主要用于离退休人员经费支出。
(3). 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出0.6万元，主要用于事业单位退休人员支出。
(4).210（类）05（款）01（项）行政单位医疗4.13万元，主要用于在职和退休人员支出。
(4)．221（类）02（款）01（项）住房公积金14.69万元，主要用于住房公积金支出。
(5)．221（类）02（款）03（项）购房补贴0.17万元，主要用于购房补贴支出。
(6)．206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发429.70万元，主要用于应用技术研究与开发支出。
(7)．213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务128.00万元，主要用于科技转化与推广服务支出。
(8)．206（类）05（款）02（项）技术创新服务体系165.70万元，主要用于技术创新服务体系支出。
(9)．230（类）02（款）99（项）其他一般性转移支付支出50.00万元，主要用于其他一般性转移支付支出。
（六）关于衢江区科学技术局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区科学技术局2017年一般公共预算基本支出189.21 万元，其中：
人员经费151.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费37.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区科学技术局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢江区科学技术局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：没有安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算5.3万元，比上年执行数增长70 %。主要用于接待国内相关关工作来客，如省科技厅、省内外有关工作交流及省内及各县市区来人等支出。增加的主要原因是省级项目增多,工作交流增多。
3.公务用车购置及运行维护费：因2016年机关车改,本单位2017年无车辆, 无运行维护费
（九）其他重要事项的情况说明
1.机构运行经费
2017年衢江区科学技术局本级的机构运行经费财政拨款预算 164.08万元。
2.政府采购情况
2017年衢江区科学技术协会政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物及服务预算5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 206（类）07（款）01（项）：指机构运行事务。
7. 208（类）05（款）01（项）：归口管理的行政单位离退休支出。
8. 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休支出
9. 210（类）05（款）01（项）：指行政单位医疗支出。
10.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
11.221（类）02（款）03（项）：指购房补贴支出。
12. 206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发支出。
13. 213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务支出。
14. 206（类）05（款）02（项）：指技术创新服务体系支出。
15. 230（类）02（款）99（项）：指其他一般性转移支付支出。
附件： 2016年区科技局预算公开表格.xls
衢州市衢江区科学技术局
二〇一七年三月十三日
