一、衢州市衢江区机关工委概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和区委重大决策，并对区直属机关的落实情况进行督查。
2、负责对区直属机关党的建设工作进行规划、分类指导和考核工作。
3、指导区直各级机关党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。
4、指导区直属各级机关党组织和党员、干部、职工的政治理论学习，组织好大堂课和大教育课。
5、指导区直各级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参与部门领导干部民主生活会的管理，及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的有关情况。
6、指导区直各部门机关党组织做好思想政治工作。
7、按照管理权限，负责审批区直机关党组织，任免所属区直机关党组织负责人，负责区直机关新党员的审批。配合和参与组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对其提出奖罚意见和建议。
8、指导区直机关各级党组织做好发展党员工作，员群众的思想政治工作和对党员的管理、教育工作，组织区直机关党员的评议和党内的评比工作。
9、领导区直机关纪律检查工作委员会的工作，按照有关规定，负责对区直机关违纪党员党纪处分的审批。
10、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众团体的工作。
11、指导协调区直机关各部门社会主义精神文明建设工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区机关工委部门预算为本级预算。
二、衢州市衢江区机关工委2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区机关工委2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区机关工委2017年收支总预算108.31万元。
（二）关于衢州市衢江区机关工委2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区机关工委2017年收入预算108.31万元，其中：一般公共预算拨款收入93.31万元，占86.15%；其他收入15万元，占13.85%。
（三）关于衢州市衢江区机关工委2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区机关工委2017年支出预算108.31万元。
１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出98.98万元、社会保障和就业支出0.58万元、医疗卫生与计划生育支出1.91万元、住房保障支出6.84万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出65.06万元、日常公用支出31.25万元、项目支出12万元。
（四）关于衢州市衢江区机关工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区机关工委2017年财政拨款收支总预算108.31万元。包括：一般公共预算拨款收入93.31万元；支出包括：一般公共服务支出98.98万元、社会保障和就业支出0.58万元、医疗卫生与计划生育支出1.91万元、住房保障支出6.84万元。
（五）关于衢州市衢江区机关工委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区机关工委2017年一般公共预算当年拨款93.31万元，比2016年执行数减少了634万元，主要是待结算资金未列入预算。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）98.98万元，占91.38%；社会保障和就业支出0.58万元，占0.54%；医疗卫生与计划生育支出1.91万元，占1.76%；住房保障支出6.84万元，占6.32%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）86.98万元，主要用于本单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）12万元，主要用于区级机关党务干部培训、代表选举等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.58万元，主要用于本单位退休干部职工工资支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.91万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.84万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于衢州市衢江区机关工委2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区机关工委2017年一般公共预算基本支出81.31万元，其中：
人员经费65.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；
公用经费16.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区机关工委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.72万元，与上年预算持平，主要用于招商引资、上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区机关工委机关运行经费财政拨款预算86.97万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区机关工委政府采购预算总额2万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区机关工委共有车辆0辆。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外的其他共产党事务方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休干部职工工资支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
